調(diào)研分析和體系策劃階段

咨詢老師赴企業(yè)前的準(zhǔn)備工作

1．企業(yè)貫標(biāo)前準(zhǔn)備工作

任命管理者代表

明確貫標(biāo)機(jī)構(gòu)(貫標(biāo)辦)

收集企業(yè)規(guī)章制度、章程規(guī)范和國家、地方、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研和質(zhì)量管理體系策劃

2．質(zhì)量管理體系調(diào)研內(nèi)容

管理者代表介紹企業(yè)簡(jiǎn)況、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、生產(chǎn)流程

訪問工作現(xiàn)場(chǎng)

3．質(zhì)量管理體系策劃

組織機(jī)構(gòu)圖

質(zhì)量、職能分配

質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)

體系覆蓋范圍和標(biāo)準(zhǔn)條款的刪減

特殊過程的識(shí)別

資源配置和進(jìn)度分工

貫標(biāo)動(dòng)員

ISO9000標(biāo)準(zhǔn)宣貫(培訓(xùn))

4．宣講ISO9000：2015標(biāo)準(zhǔn)

最高管理者講話進(jìn)行動(dòng)員咨詢師講解標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)

文件編寫階段

企業(yè)管理體系認(rèn)證咨詢

指導(dǎo)編寫質(zhì)量管理體系文件

5．制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

6．明確覆蓋產(chǎn)品/服務(wù)范圍

7．確定企業(yè)和標(biāo)準(zhǔn)要求的程序

8．確定質(zhì)量手冊(cè)結(jié)構(gòu)形式等

9．標(biāo)準(zhǔn)條款刪減的合理性與細(xì)節(jié)

10．過程識(shí)別（包括外*程）

第三層次文件

11．作業(yè)文件

管理手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)文件

記錄表格的制定

有關(guān)國家、地方、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范

質(zhì)量管理文件的修改

12.企業(yè)修改重點(diǎn)是質(zhì)量體系文件的可操作性

13．中心文審重點(diǎn)是文件的符合性

體系文件批準(zhǔn)

14．領(lǐng)導(dǎo)層批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件

質(zhì)量手冊(cè)和程序文件

15.質(zhì)量手冊(cè)文件出版工作

召開發(fā)布會(huì)

16.最高管理者主持質(zhì)量管理體系文件發(fā)布會(huì)。質(zhì)量手冊(cè)所覆蓋的部門全面開始試運(yùn)行

組織學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件

17.制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，安排相關(guān)部門和人員學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。

18．采用競(jìng)賽或考試等活動(dòng)，考核學(xué)習(xí)效果。

文件發(fā)布和運(yùn)行階段

管理評(píng)審

19.最高管理者主持管理評(píng)審會(huì)議，目的是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。

主控部門編制管理評(píng)審計(jì)劃

最高管理者審批管理評(píng)審計(jì)劃

管理者代表匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行取得的業(yè)績(jī)和存在的問題

有關(guān)部門匯報(bào)執(zhí)行質(zhì)量方針和目標(biāo)及第一次內(nèi)審情況

最高管理者總結(jié)、提出意見和有關(guān)重要事項(xiàng)的決策

指導(dǎo)被咨詢方采取改進(jìn)措施

符合性審核

20.中心審核組實(shí)施審核，對(duì)質(zhì)量管理體系的符合性和是否具備通過認(rèn)證的條件作出評(píng)價(jià)，指導(dǎo)采取糾正/預(yù)防措施

21．企業(yè)對(duì)符合性審核中開具的不合格項(xiàng)進(jìn)行整改及跟蹤驗(yàn)證

審核準(zhǔn)備階段

第三方審核前準(zhǔn)備

指導(dǎo)企業(yè)迎接審核

關(guān)閉符合性審核中不合格項(xiàng)，必要時(shí)與中心溝通

作好迎審前的準(zhǔn)備工件，保持良好的心態(tài)

不合格項(xiàng)整改階段

第三方認(rèn)證不合格項(xiàng)整改

23．協(xié)助企業(yè)對(duì)第三方認(rèn)證審核開具的不合格項(xiàng)進(jìn)行整改，分析不合格原因，制定糾正措施。